在武汉公司领导的高度重视和大力支持下，在各部门领导及员工的积极配合和共同努力下，8月22日～8月24日，公司顺利圆满完成了本年度内部审核。审核组得出审核结论：“公司现行的管理手册、程序文件，基本符合GB/T19001-2008-ISO9001∶2008标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准和适用的法律法规及其他要求；‘三标一体’管理体系正在有效运行，并持续改进”。

        此次内审各部门“三标”体系贯标工作总体执行情况良好，内审组的审核质量较高，内审工作得到了公司最高管理者徐平佳董事长、总经理的充分肯定，也得到了公司管理者代表杨晓臻副总经理的赞扬。本年度内审重点做好了以下三项工作：

        一、注重内审策划，合理安排人员，关注审核重点

        在2012年度内审实施计划中，公司及职能部门对内审组成员作了较大幅度的调整，内审组启用了一半以上新内审员，这些人员均为公司优秀项目工程师，也是今年“三标”体系内审员培训中取得优秀成绩的内审员。生产技术部按照“三标”体系要求认真准备各项内审资料，并编制了本年度“内审检查项目情况汇总表”，使各部门检查项目情况一目了然。公司8月20日召开了内审工作会议，会上公司管理者代表杨晓臻作了内审前的总动员，公司副总工、生产技术部主任王琪提出了内审原则及各项要求，内审组长部署了内审各项具体工作，并对新内审员提出了指导性建议。

        本次内审重点检查项目管理有无违反建设程序的问题；重点检查设计依据性文件的过程控制；重点检查各设计所为防止设计质量下滑所采取的措施；重点检查质量管理体系和历次内审、监审、再认证审核的不合格项和观察项采取纠正措施后是否再有发生；重点检查设计修改和更改；重点检查环境、职业健康安全管理体系的责任部门。重点检查武汉升阳置业发展有限公司府上住宅小区项目部现场。

        按照2012年度内审实施计划，审核组对公司最高管理层、第一～第七设计所和造价咨询所、七个管理部门（综合部、生产技术部、人力资源部、项目管理部、合约部，服务监管部、财务部）、东西湖武汉升阳置业发展有限公司府上住宅小区项目部现场进行了审核。在普查工程咨询、设计项目的基础上，重点抽查了20个工程咨询、设计项目；查阅了管理部门的质量、环境和职业健康安全管理体系文件。共发现不合格项2项，观察项5项。

        二、善于发现亮点，及时总结经验，做好推广工作

        本次内审不仅关注审核重点和各部门存在的问题，而且特别重视发现各部门一年来在贯彻“三标一体”管理体系中的亮点，如：

        生产部门：

        一所：编制了民用建筑施工图统一技术措施，并要求实施前经业主确认。

        二所：重点关注纸质版设计输入；设计修改方案必须经业主认可后方可修改。

        三所：编制了“员工周工作报表”，报表包括“工程设计和后期服务”两大内容，要求本所员工每周及时填写，发现项目问题及时解决。

        四所：在武汉市保障性住房节能大检查中，四所的长鑫家园项目得84.85分，获第三名。

        五所：编制了造纸项目施工图设计统一技术措施、项目作业计划表。

        六所：开发了工日统计软件；编制了设计常见问题汇总分析、提醒。

        七所：根据本所人力资源现状，加大了培训力度，今年七个月组织了21次培训，培训台账记录清楚。

        造价咨询所：制定了适于本所的管理规定和奖励办法。

        管理部门：

        人力资源部：加大了公司培训力度和管理，改变了公司培训无序状态。

        综合部：对公司办公场所、职业健康安全风险辨识充分，评价准确，应急预案有效，全公司的消防演练更接近实战。

        生产技术部：内审策划到位，改进较大：今年内审组共16人，分为四个小组，每组审核员以老带新，采用新老结合的型式利于发现问题，培养队伍。新的内审员

        为内审组增添了活力；内审组成员均审核认真，工作状态良好。本年度组织了“三标一体”内审员培训取证；设计流程编写更加规范。

        服务监管部：今年加大了设计回访力度，每月至少回访两个项目，每次回访都有记录，有设计回访报告。

        项目管理部：受控过程模板化管理。

        公司职能部门及时收集各部门值得借鉴的资料，积极总结经验，努力做好推广工作。

        三、及时发现问题，坚持不断改进，提高贯标实效

        本次内审末次会议前，内审组对审核中及时发现的问题进行了充分的讨论、沟通。审核结束后，生产技术部归纳总结了公司在贯标过程中存在的各种问题及解决对策。各部门对内审中存在的问题进行了举一反三，认真排查。公司全体员工按照徐总在内审首次会议上提出的“认真、持之以恒、不断完善，坚持数年如一日，必然会有好的结果”去做。“贯标”，不仅是公司资质和经营活动的需要，更重要的是要使我们的产品、活动、服务做得更好，达到顾客满意。相信中轻武汉公司的明天会更加美好！

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